51吃瓜网 视频,51吃瓜网 网址|51吃瓜网 往期视频_51吃瓜网 在线限时分享

內(nèi)部控制管理部是在院長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，為保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)正常有序、合法的運(yùn)行，牽頭建立健全相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控，在醫(yī)院發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。

一、科室負(fù)責(zé)人

秦燕 主任

二、科室概況

（一） 部門設(shè)置

內(nèi)部控制管理部現(xiàn)有職工2人。

（二）辦公地點(diǎn)

1號(hào)樓門診外科綜合樓16樓

三、科室職責(zé)

1.有效規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制。

2.負(fù)責(zé)牽頭建立與醫(yī)院治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，有效保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。

3.組織落實(shí)醫(yī)院的內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè)；組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施；推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)；組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。

4.負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門制定業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)內(nèi)部管理制度、流程，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，并根據(jù)實(shí)施情況不斷修訂改進(jìn)。

5.負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高醫(yī)院風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。