為進(jìn)一步規(guī)范社會保險工作，根據(jù)省社保局《關(guān)于印發(fā)2012年全省社會保險經(jīng)辦管理服務(wù)工作要點(diǎn)的通知》要求，決定開展省本級社會保險實(shí)地稽核工作。定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)地稽核時間為2012年12月下旬。具體實(shí)地稽核工作標(biāo)準(zhǔn)如下：
基本醫(yī)療保險
稽核項(xiàng)目： 取證資料：
1.參保登記 社保登記證原件或參保證明
2.參保人數(shù) 1.單位發(fā)放工資花名冊原始依據(jù)
2.填報勞務(wù)派遣人員花名冊和合同原始依據(jù)
3.使用聘用人員花名冊原始依據(jù)
4.社保部門審核的參保人員花名冊原始依據(jù)
5.其他必要的相關(guān)原始依據(jù)（不少于稽核年度的6個月相關(guān)資
料）
3.單位繳費(fèi)基數(shù) 1.單位發(fā)放各類工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼等薪金明細(xì)表原始
依據(jù)
2.工資年報或財(cái)務(wù)報表原始依據(jù)
3.社保部門審核的參保職工繳費(fèi)核定表原始依據(jù)
4.其他必要的相關(guān)原始依據(jù)（不少于稽核年度的12個月相關(guān)
資料）
4.個人繳費(fèi)基數(shù) 同上
5.單位和個人繳費(fèi)比例 1.繳費(fèi)票據(jù)原始憑證
2.職工工資發(fā)放表（單位代扣基本醫(yī)保繳費(fèi)情況表）原始依
據(jù)
3.其他必要的相關(guān)原始依據(jù)（不少于3個年度的全部資料）
6. 單位和個人繳費(fèi)情況 1.繳費(fèi)票據(jù)原始憑證
2.二級單位或原行業(yè)所屬企業(yè)繳款至上級部門或行業(yè)省級社
保機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)撥款原始憑證（不少于2個年度全部繳費(fèi)憑
證）
7.參保職工個人賬戶 1.參保單位醫(yī)保劃入個人賬戶通知書
2.參保單位個人賬戶核定表（在職與退休）
3.參保人員年度劃入個人賬戶銀行匯總表
4.其他必要的相關(guān)原始依據(jù)（稽核年度內(nèi)個人賬戶繳費(fèi)全
部資料）
8.異地就醫(yī)資格 1.退休人員異地安置登記表
2.異地工作人員花名冊
3.公派出差、學(xué)習(xí)、探親的相關(guān)證明
4.異地就醫(yī)備案的有關(guān)資料
5.轉(zhuǎn)異地就醫(yī)的相關(guān)資料
9.特殊醫(yī)療待遇資格 1.醫(yī)療照顧人員身份認(rèn)證的相關(guān)文書
2.特殊疾病門診補(bǔ)助申請表
3.特殊疾病門診的有關(guān)病歷、檢查資料
4.家庭病床的有關(guān)資料（核查稽核年度內(nèi)的全部資料）
10.定點(diǎn)醫(yī)院管理 1.定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)協(xié)議書
2.核查參保人員門急診、住院的醫(yī)保證、單位介紹信、住院
病歷、出入院證明、醫(yī)療收費(fèi)結(jié)算憑證等（核查參保職工
住院年度內(nèi)6個月相關(guān)資料）
11.定點(diǎn)藥店管理 定點(diǎn)藥店服務(wù)協(xié)議書（核查參保職工在定點(diǎn)藥店購藥年度內(nèi)
6個月相關(guān)資料）
12.定點(diǎn)醫(yī)院診療情況 參保人員門急診、住院病歷及診療費(fèi)用明細(xì)單（住院診療年
度內(nèi)6個月相關(guān)資料）
13.定點(diǎn)醫(yī)院用藥情況 1.基本醫(yī)保藥品目錄
2.參保人員門急診、住院用藥有關(guān)明細(xì)清單
14.定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)設(shè)施范圍和標(biāo)準(zhǔn)情況 1.參保人員門急診、住院接受診斷治療和護(hù)理過程中必須
的生活服務(wù)設(shè)施
15.定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)和結(jié)算情況 1.病歷
2.報告單
3.處方
4.護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料
5.設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
6.出院結(jié)算單（發(fā)票、明細(xì)清單等）
7.周報
8.月報（核查參保人員門急診住院年度內(nèi)醫(yī)療收費(fèi)和結(jié)算
的有關(guān)資料）
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